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办税问题专业解答
03月常见问题
年度企业所得税问题
1、我单位企业所得税2016年度已由核定征收类转为查账征收类,2015年度企业所得税申报是按核定征收类申报还是按查账征收类申报?

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2、2015年度所得税申报时,哪些报表是必须要申报的?

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3、我单位进行年度所得税申报时,A000000企业基础信息表的第一行无法选择,如需更正申报该怎么操作?

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4、我单位在进行年度所得税申报,保存A104000期间费用明细表,弹出一些提示信息,请问如何处理?如下所示:
明细表提示信息

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5、我单位是房地产开发及销售企业,A105000表中业务招待费支出的“税收金额”列计算时,其中的营业收入指标是否包含销售未完工产品的收入?

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6、年度企业所得税申报时,有无填表顺序?应按什么顺序进行填报?

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7、请问2015年度所得税申报时,不需要填报的报表怎么处理?

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8、我单位符合小微优惠条件,进行年度所得税申报时,为何A107040表第一、第二行均为0,且不能手工填写数据,小微优惠金额怎么填写?

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增值税问题
1、我单位要按照“三证合一”政策进行变更税号,已取得的海关进口增值税专用缴款书尚未上传比对,请问应该在税号变更前采集还是变更税号后采集?次月纳税申报时该如何处理?

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2、我单位增值税为按月申报,本月财务报表调整为按季申报了,该如何处理?

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3、我是增值税一般纳税人,确认申报后时提示“增值税申报表审核结果主表:一般货物及劳务和应税服务列第12栏本月数不等于附表二:第12栏“税额”+《电信企业总机构使用分支机构传递单情况表》中“传递单进项税额”!,应如何处理?

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其他问题
1、我单位三证合一变更税号后,网上办税平台不显示“税收预测”模块,如何处理?

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2、出口退税周边业务预申报时提示“审核失败”,如何看到详细的提示信息?

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3、税务影像模块下“我的资料”中的已上传的信息可以删除吗?

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