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办税问题专业解答
07月常见问题
常见问题
1、我单位为营改增小规模纳税人,本季度在山东省外的项目已在当地预缴税款72601.26元,增值税申报时,第21栏“本期预缴税额”为何不显示此预缴税款,该如何处理?

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2、我单位为房地产开发企业,增值税为按季申报,登录网上办税平台没有《增值税预缴税款表》,需要填写该表,应如何处理?

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3、增值税预缴税款表,填写完销售额后,生成的预征税额是如何计算的?

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4、我是营改增增值税一般纳税人,6月份申报时,上期留抵税款已进行留抵挂账,请问本期申报时,留抵税款是如何处理的?

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5、我是营改增增值税一般纳税人,有进出口业务,6月份申报时,上期留抵税款已进行留抵挂账,请问本期申报时,如何填写增值税申报表留抵税款?

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6、我是增值税小规模纳税人,已在主管税务机关维护增值税税费种信息,为何网上办税平台仍未显示申报表?

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企业所得税
1、我单位为查账征收类纳税人,企业所得税申报表第17行“本月(季)实际应补退所得税额”累计为零,但本月按照第15行“应补(退)所得税额”划转了税款,为何不能按第17行自动扣款?

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2、我在进行企业所得税申报时,提示“申报信息写征管系统失败,失败原因:系统内部异常||系统参数错误,异常码1010610003010未定义业务配置信息。原始错误信息:1010610003010:当前纳税人为总机构,请填写“企业所得税汇总纳税分支机构分配表”信息!”应如何处理?

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3、我单位为工业企业,查账征收类纳税人,本季度所得税申报实际利润额累计未超过30万,为何打开《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)》,“是否属于小型微利企业:”为“否”?

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4、我单位为所得税为核定征收类,所属行业为5***,本季度所得税申报实际利润额累计未超过30万,为何填写并保存《企业所得税月(季)度和年度预缴纳税申报表(B类,2015年版)》,“是否属于小型微利企业:”为“否”?

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5、我单位本季度营业利润为负,一季度申报时符合小微优惠条件,为何本季度查账征收企业《减免所得税额明细表(附表3)》第2、第3行本期金额均为负?

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6、我单位在2016年一季度申报时,已享受固定资产加速折旧优惠,本期无相关项目,确认申报时,提示固定资产加速折旧优惠表需填写,应如何填报本表?

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7、我单位为查账征收类纳税人,季度所得税确认申报时提示“附表3第2行本期金额与符合条件的小型微利企业的计算结果不一致。”该如何处理?

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