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11月常见问题
常见问题
1、我单位为增值税一般纳税人,抄报税时提示一窗式比对失败,失败原因:预缴发票汇总金额为 00.00 税额为 00.00,加上附表一第1-5行、第8-13行、第18行专用发票申报数据的合计数为12***7.03,专用发票报税数据加税合计为13***5.00;预缴发票汇总金额为 00.00 税额为 00.00,加上附表一第1-5行、第8-13行、第16-19行其他发票价税合计申报数据为30***1.97,普通发票报税数据为33***6.00;附表二第35栏本期抵扣申报数据为 9***9.47/1***0.50,专票认证数据为 00.00/00.00;

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2、我单位进行增值税申报时,提示申报失败,反馈信息中提示需要填写《增值税汇总纳税分配表》,请问什么情况的企业需要填写这张报表?

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3、我单位这个月转为增值税一般纳税人,报税盘已在状态为小规模纳税人时清卡,现在增值税申报状态提示请进行抄报税,但目前无法清卡,应如何处理?

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4、我单位增值税申报税款已划款成功,为何网上开具缴款凭证打印模块仍查询不到数据?

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5、我单位为增值税小规模纳税人,需要查询打印10月申报缴纳的增值税税款,应该如何操作?

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6、我单位为增值税小规模纳税人,2016年一直未产生税款,并且也没代开过发票,但是当期报表21行有预缴税额——金三取预缴问题

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7、我单位增值税一般纳税人资格已过辅导期,主管税务机关重新维护正式增值税一般纳税人资格后,通过网上办税平台税务局端重新提取增值税报表时,提示“当前纳税人不存在增值税小规模纳税人资格!”应如何处理?

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8、我单位是新办的增值税小规模纳税人,本月第一次进行增值税申报,提示申报失败“系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdst_svr0010,异常原因:1010310006000072:小微企业免税销售额不能大于起征点 ”,应如何处理?

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其他
1、我单位在进行重点税源信息采集时,发现本月《企业景气表》与上月项目有变化,请问本月需填写“2017年全年预测”和“2016年全年实际”项目的数据吗?

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2、我单位有出口退税业务,在三证合一前可以通过网上办税平台办理出口退税预申报、正式申报等业务,三证合一后不显示“出口退税”模块,是什么原因?

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3、我单位上月进行了三证合一,上月新老税号都进行了海关进口增值税专用缴款书信息上传,本月增值税申报时,我应该如何申报抵扣海关 进口增值税专用缴款书的税款?

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4、海关进口增值税专用缴款书比对结果都有哪些类型,不同类型在申报抵扣时应如何处理?

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