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办税问题专业解答
01月常见问题
增值税
1、问:我单位增值税申报提示保存失败!错误原因:主表的”按简易征收办法征税增值税的一般项目的本月销售额“3**90.73应该等于《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》第9列“合计_销售额”列第8至13行之和0.00-第9列“合计_销售额”列第14、15行之和0.00。《附列资料(一)》中的第11列第5行4**4.17应该等于《增值税纳税申报表附表三》的第3行的的免税销售额0.00+第4行的的免税销售额0.00,应如何处理?

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2、保存失败!错误原因:《增值税减免税申报明细表》中减税项目的免征增值税项目销售额的合计值:63****7.53应该等于该栏次对应的各列之和-63****7.53。

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3、申报信息写征管系统失败,失败原因:系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdst_svr004,异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:主表的“一般项目的本月销项税额”8***7.58应该等于《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》(第10列“合计_销项(应纳)税额”列第1、3行之和3***6.61—10列“合计_销项(应纳)税额”列第6行0.00)+(第14列“扣除后_销项(应纳)税额”列第2、4、5行之和5***0.94-第14列“扣除后_销项(应纳)税额”第7行0.00)。

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4、增值税小规模申报提示:申报信息写征管系统失败,失败原因:系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdst_svr006,异常原因:1010030092000002:出现系统级异常,需联系系统运维人员进一步分析处理。

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5、保存失败!错误原因:服务、不动产和无形资产,当主表“核定销售额”1***85.11大于0时,第17栏“核定应纳税额”3**1.55大于第16栏“本期应纳税额”0.00,第22栏“应纳税额合计”0.00应该等于第17栏“核定应纳税额”3**21.55减去第18栏“本期应纳税额减征额”0.00。

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6、保存失败!错误原因:主表第20栏的“其中:小微企业免税额”1**1.12应该等于第10栏的“其中:小微企业免税销售额”6***9.80乘以3%。

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7、我是增值税小规模纳税人,“本期应纳税额”发现已调整为不可修改状态,请问服务、不动产和无形资产列其他行次计算办法是否也有调整,具体是什么情况?

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企业所得税
1、保存失败!错误原因:‘第4行‘国家需要重点扶持的高新技术企业’ 填写的金额如果大于0 ,则必须等于主表9或者20行填写值的10%。

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2、保存失败!错误原因:‘是否属于小型微利企业’勾选了‘是’,则必须填写附表3。

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3、保存失败!错误原因:减免所得税额明细表(附表3)第29行其他1减免性质代码集合必须为:0004129999、0004021921、0004021922。

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其他
1、我单位本月已申请暂停自动扣款,下个月申报时是否需要再联系网上办税平台打开自动扣款功能?

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2、我单位在2016年12月上传了5张海关进口增值税专用缴款书,2017年1月10日下载了稽核结果通知书,通知书中的结果为比对通过的为3份,滞留状态的为2份,本期可申报抵扣的份数3份,但在1月12号查询到2份滞留票也已比对通过了,这2份如何处理?下月还可以进行下载抵扣吗?

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