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办税问题专业解答
02月常见问题
常见问题
1、我单位增值税申报提示“保存失败!错误原因:增值税申报(适用于一般纳税人)附表5的“期初余额(期初待抵扣不动产进项税额)”:0.00应该等于上一属期期末待抵扣不动产进项税额:2***.85”应如何处理?

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2、我单位为增值税一般纳税人,申报状态提示:“保存失败!错误原因:主表一般项目的本月期初未缴税额(多缴为负数)3244.14应该等于上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”“本月数”3505.35”。应如何处理?

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3、我单位为房地产开发企业,当前跨地市开发项目,需要填报《增值税预缴税款表》,登录网上办税平台没有此功能应该如何处理?

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4、我单位为增值税一般纳税人,申报状态提示:“申报信息已发送到一窗式比对系统。下一步请打开开票软件,进入报税处理功能,完成上报汇总和远程清卡(或反写)。”我公司报税盘坏了,无法清卡,请问如何处理?

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5、我单位为增值税小规模纳税人,确认申报后提示保存失败!错误原因:《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第4栏“期末余额”0.00必须等于《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第1栏“期初余额”29626.00+《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第2栏“本期发生额”0.00-《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第3栏“本期扣除额”0.00。

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6、我单位为增值税小规模纳税人,增值税申报状态提示:“保存失败!错误原因:主表第15栏服务、不动产和无形资产“核定销售额”0.00必须等于“核定应纳税经营额”18000.00”,应如何处理?

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其他
1、我单位为保险类纳税人,财务报表申报时为何不显示现金流量表、所有者权益变动表。

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2、我单位进行重点税源表填写时,工业产品表选错代码应如何处理?

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3、我单位进行重点税源表填写时,工业产品表中产品代码名称没有适用我单位的,应如何处理?

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4、我单位三证合一后,为何新税号登录网上办税平台不显示出口退模块?

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