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办税问题专业解答
03月常见问题
常见问题
1、我单位增值税申报状态提示“一窗式比对失败,失败原因:预缴发票汇总金额为 00.00 税额为 00.00,加上附表一第1-5行、第8-13行、第18行专用发票申报数据的合计数为00.00,专用发票报税数据价税合计为1**300.00”,实际开具的是机动车发票,现在无法正常清卡,应该怎么办?

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2、我单位为增值税一般纳税人,财务报表显示是小企业会计准则类型的,应如何处理?

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3、我单位为增值税一般纳税人,本期自动扣款失败,提示“系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdst_svr001,异常原因:1010010097000025:获取的预算科目为多个:101010101,101010102,101010103,101010104,101010105,101010106,101010119,101010121,101010122,101010125,101010126,101010127,101010128,101010129,101010150,101010151,101010152,无法在后台办理。请纳税人前往大厅办理该业务。”应如何处理?

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企业所得税
1、我单位企业所得税申报2017年度已由核定征收类转为查账征收类,2016年度企业所得税申报是核定征收申报还是按查账征收申报?

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2、我单位进行年度所得税申报时,A000000企业基础信息表的第一行无法选择,如需更正申报该怎么操作?

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3、我单位是房地产开发及销售企业,A105000表中的业务招待费支出计算时,营业收入是否包含销售未完工产品的收入?

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4、我单位为查账征收类企业,进行2016年度所得税申报时,哪些报表必须要填写?

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5、我单位为查账征收类企业,进行2016年度所得税申报时,不需要填报的报表如何处理?

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6、我单位为查账征收类纳税人,进行2016年度所得税申报时,实际利润额累计未超过30万元,为何不能享受小微优惠?

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7、我单位为查账征收类纳税人,省内总机构,是否需要填写《A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表》及《A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》?

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8、我单位企业所得税为查账征收类,填写企业所得税弥补亏损明细表(A106000)表后,为何中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)(A100000)表第22行取不到数据?

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9、我单位无关联业务,请问进行年度所得税申报时,关联业务往来报告表是否也需申报?

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其他
1、我单位通过网上办税平台网上购票申请模块申请购买发票时,发票种类下拉框没有信息,应如何处理?

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2、海关进口增值税专用缴款书比对不符,提示不符原因为“购方识别号不符 ”怎么办?

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3、我单位在网上开具缴款凭证模块查询打印增值税已缴税款凭证时,为何税目栏次显示商业3%,我单位增值税是17%税率的?

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