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办税问题专业解答
04月常见问题
增值税
1、我单位为增值税小规模纳税人,自2017年3月起,实现了自开专用发票,请问在一季度申报时,应如何填写增值税小规模纳税申报表?

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2、我单位增值税申报状态提示“预缴发票汇总金额为 00.00 税额为 00.00,加上附表一第1-5行、第8-13行、第18行专用发票申报数据的合计数为1******4.62,专用发票报税数据加税合计为1***2.72;附表二第35栏本期抵扣申报数据为 2***87.37/3***5.29,专票认证数据为 9***8.38/1***2.40,应该如何处理?

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3、我单位为增值税小规模纳税人,本期进行增值税申报时提示申报失败:“逾期未认定的一般纳税人,服务、不动产和无形资产不允许填写第10栏“小微企业免税销售额”和第11栏“未达起征点销售额”。”应如何处理?

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4、我单位为增值税一般纳税人,增值税申报提示申报失败:“主表的按简易征收办法计算的一般项目本月应纳税额12****6.78应该等于《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》(第10列“合计_销项(应纳)税额”第8至11行之和0.000000-10列“合计_销项(应纳)税额”第14行0.00)+(第14列“扣除后_销项(应纳)税额”第9b行1***5.71和第12行0.00和13a行1***6.81 13b行0“应如何处理?

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企业所得税
1、我单位为查账征收类企业,进行企业所得税2017一季度申报时,为何填写上2016年度的亏损数据不允许保存?

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2、我单位上年度为核定征收,本年已转为查账征收类,为何进行本季度申报时,网上办税平台仍提供核定征收类报表?

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3、我单位进行年度所得税申报时,为何提示需填写第32行“四、减:项目所得额按法定税率减半征收企业所得税叠加享受减免税优惠”?

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4、我单位为核定征收类企业,为何申报表中“是否属于小型微利企业”的标志为否,不能选择?

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5、我单位为查账征收类企业,在进行年度所得税申报时,提示需要先完成财务报表报送,请问2016年度都需要填报年度财务报表吗?

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6、我单位进行季度所得税申报后进行了三证合一,目前老税号申报状态提示:“申报成功。无有效三方协议,无法扣款”应如何处理?

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7、我单位进行年度所得税确认申报时提示:
“不符合条件内容:1.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A104000《期间费用明细表》“销售费用中资产折旧摊销费”为: 0元 2.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A104000《期间费用明细表》“管理费用中资产折旧摊销费”为: 1***3.41元 3.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105080《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》中“本年资产折旧摊销费账载金额”为:0“(第27行第2列)” 4.企业在期间费用明细表中所列销售费用和管理费用的资产折旧摊销费合计数应小于等于资产折旧摊销纳税调整明细表中资产折旧摊销费账载金额,请核实。 ”应如何处理?

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其他
1、我单位通过网上办税平台申报时,发现本月新增了“大企业财务报表”模块,需要申报吗?

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2、我单位在进行2016年度企业所得税申报时,是否需同时完成关联业务往来报告表的申报?

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