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办税问题专业解答
05月常见问题
增值税
1、我单位为增值税一般纳税人,增值税提示申报失败,异常原因:1010310006000085:该纳税人为营改增样本标识企业,必须填报《营改增税负分析测算明细表》!我单位以前不需要填写这张表,应该如何处理?

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2、我单位增值税确认申报后,为何一窗式比对结果提示“没有该企业的申报信息”,应如何处理?

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3、我单位为增值税小规模纳税人,本月起由按月申报调整为按季申报了,但网上办税平台仍显示增值税小规模纳税申报表,应如何处理?

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企业所得税
1、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:“A106000表第6行第2列应等于A100000表第19行 - 第20行 - 第21行(不可小于0)。”应如何处理?

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2、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:“《主表A100000》第19行纳税调整后所得-2**0.00<=0,《企业所得税弥补亏损台账 A106000》第6行第2列申报年度(本年)纳税调整后所得0.00必须=《主表A100000》第19行纳税调整后所得-2**0.00。”应如何处理?

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3、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表 A105060》第4行-本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售(营业)收入数据与相关报表中的不符。”应该怎么办?

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4、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《捐赠支出纳税调整明细表 A105070》第3列-公益性捐赠的按税收规定计算的扣除限额合计0.00必须=《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行7**3.00×12%。”应如何处理?

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5、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《企业所得税弥补亏损台账 A106000》第7行申报年度可结转以后年度弥补的亏损额合计0.00必须=第2行第11列申报年度之前四年年度可结转以后年度弥补的亏损额8**9.24+第3行第11列申报年度之前三年年度可结转以后年度弥补的亏损额1*6.00+第4行第11列申报年度之前二年年度可结转以后年度弥补的亏损额0.00+第5行第11列申报年度之前一年年度可结转以后年度弥补的亏损额0.00+第6行第11列申报年度本年可结转以后年度弥补的亏损额0.00。”应如何处理?

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6、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《资产折旧摊销情况及纳税调整明细表A105080》第24行第9列-其他纳税调整的金额1*****1.52>0时,第24行第10列调整原因不能为空。”应如何处理?

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7、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《非货币性资产投资递延纳税调整明细表》-第11列分期确认税收所得年限必录,且应小于等于5且大于等于0。”应如何处理?

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8、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《纳税调整项目明细表A105000 》第18行第1列利息支出调整项目的账载金额-3**.55必须>=0。”应如何处理?

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9、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《职工薪酬纳税调整明细表A105050》第11行第2列-补充医疗保险的税收规定扣除率0.00必须=5%。”应如何处理?

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10、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:企业基础信息表企业主要股东-经济性质必录,且必须存在于代码表DM_DJ_DJZCLX中”。应如何处理?

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11、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《研发费用加计扣除额优惠明表 A107014 》申报所属期为2016年及以后年度时,表内其他行次禁止纳税人填写。”应如何处理?

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12、我单位为查账征收类企业,申报2016年度企业所得税时,提示:“保存失败!错误原因:《高新技术企业优惠明细表A107041》第9行三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(5÷8)0.73必须=第5行一、本年高新技术产品(服务)收入8*******0.00÷第8行二、本年企业总收入1********0.00。”应如何处理?

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