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办税问题专业解答
07月常见问题
增值税
1、保存失败!错误原因:主表第2栏“服务、不动产和无形资产:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额本月数”7*03.89应该大于等于“代开专用发票”1**80.58。

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2、我单位被认定为“逾期仍未办理一般纳税人进行增值税申报,应使用一般纳税人申报表,不能使用小规模申报表”,应该如何处理?

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3、我单位为房地产开发企业,登录网上办税平台没有《增值税预缴税款表》,需要填写该表,应如何处理?

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企业所得税
1、我单位为查账征收企业,2016年度所得税申报符合小微优惠,本期申报时利润额累计未超过50万元,通过网上办税平台申报时,是否能按国家税务总局的政策享受小微优惠?

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2、我单位为查账征收企业,符合小微优惠条件,通过网上办税平台申报时,《减免所得税额明细表(附表3)》已实现自动计算,请问目前小微优惠减免额是按什么公式计算的?

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3、我单位为查账征收类企业,2016年度所得税申报符合小微优惠,一季度享受了小微优惠,二季度为亏损,为何附表3第2行第1列“符合条件的小型微利企业本期金额”为负数?

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4、我单位为查账征收类纳税人,所得税申报状态失败,提示错误原因:“《减免所得税额明细表(附表3)》第2行第1列符合条件的小型微利企业本期金额0.00必须=第2行第2列本期累计数0.00-上期申报表累计数1*0.58。”应如何处理?

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5、我单位为查账征收类纳税人,所得税申报状态失败,提示错误原因:“《减免所得税额明细表(附表3)》第4行第2列二、国家需要重点扶持的高新技术企业累计金额0.00必须=第4行第1列二、国家需要重点扶持的高新技术企业本期金额0.00+上期累计数140196.20。

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6、我单位为查账征收类纳税人,所得税申报状态失败,提示错误原因:“系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdst_svr004,异常原因:1010030098000009:保存失败!错误原因:《不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表(附表1)》第20行第2列农、林、牧、渔业项目累计金额5**10.68必须=第21行第2列免税项目累计金额0.00+第22行第2列减半征收项目累计金额0.00。

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7、我单位为查账征收类纳税人,所得税申报状态失败,提示错误原因:“《不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表(附表1)》第19行第2列所得减免累计金额-93288.78必须≥0。”应如何处理?

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8、我单位为汇总纳税总机构,所得税申报状态为失败,提示错误原因:“《中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表(附表4)》的总机构分摊所得税0.00必须=《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2015年版)》第28行总机构应分摊的所得税额本期金额1**8.49。

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其他(该部分仅面向泰安市局纳税人)
1、我单位想启用电子签章功能,电子签章的具体操作流程是否有相关说明?

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2、我单位在增值税申报时点击签章后,显示没有可用的签章,签章状态显示为已经启用,应该怎么办?

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