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办税问题专业解答
04月常见问题
增值税
1、我单位为增值税小规模纳税人,申报提示失败,失败原因:“主表第1栏‘货物及劳务应征增值税不含税销售额(3%征收率)的本月数’2**1.45必须与第4栏‘应征增值税不含税销售额(5%征收率)’0.00与第7栏‘销售使用过的应税固定资产不含税销售额’0.00与第9栏‘免税销售额’2**5.00与第13栏‘出口免税销售额’0.00的和必须大于‘起征点’90000.00。”应如何处理?

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2、我单位为增值税一般纳税人,本期申报失败,失败原因:“非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人,主表的一般项目的‘免、抵、退应退税额’5****5.20应该等于期初数据免抵退应退税额0.00。”应如何处理?

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3、我单位为增值税小规模纳税人,按季申报,本期确认申报后提示“数据已上传,正在向比对系统发送数据”。我单位没有税控设备,应如何处理?

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4、我单位是增值税一般纳税人,增值税申报失败,错误原因:“《营改增税负分析测算明细表》中‘增值税价税合计合计数’减掉《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第11列‘价税合计’第2+4+5+9b+12+13a+13b行(‘17%税率的服务、不动产和无形资产’+‘11%税率+6%税率’+‘5%征收率的服务、不动产和无形资产’+‘3%征收率的服务、不动产和无形资产’+13a+13b)的绝对值必须小于等于90”。应如何处理?

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企业所得税
1、我单位季度企业所得税申报提示失败,失败原因“不允许使用查账征收表单进行申报,请通过企业所得税核定功能进行查阅”,应如何处理?

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2、我单位为查账征收类企业,2017年度所得税申报时,哪些报表是必填表?

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3、我单位为查账征收类企业,2017年度所得税申报时,发现A105060表的第4行“三、本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售(营业)收入”不能填写数据。应如何处理?

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4、我单位为查账征收类企业,进行2017年度所得税确认申报时,提示A105000表第15行第2列填写值不符合要求,应该怎么办?

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5、我单位为二级分支机构,总机构在省外,进行2017年度所得税确认申报时,是否需要填报年度财务报表?

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6、我单位为核率征收类,执行的是“小企业”会计准则,进行2017年度所得税申报时,是否需要报送年度财务报表,哪些类型的纳税人需要报送年度财务报表?

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