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办税问题专业解答
05月常见问题
常见问题
1、我单位为增值税一般纳税人,请问本月启用新的比对规则后,申报流程是否有变化?

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2、我单位为增值税小规模纳税人,本月增值税申报提示写征管系统失败,失败原因:当期申报的专用发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计48543.69+1456.31元。相差金额50000.000000元;当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计97087.38+2912.62元。相差金额100000

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3、我单位为增值税小规模纳税人,《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第12行“其他免税销售额”48543.69元为全额减免, 第10行“小微企业免税销售额”填写2135.92元, 保存时提示已超过小微优惠标准,不允许填写第10行。应如何处理?

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4、我单位为增值税一般纳税人,增值税申报信息写征管系统失败,失败原因:当期专用发票认证金额合计数是4***4.02元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是8***2.22元。当期专用发票认证税额合计数是8**5.98元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是1**37.78元。应如何处理?

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5、我单位为增值税一般纳税人,增值税申报信息写征管系统失败,失败原因:申报信息写征管系统失败,失败原因:《附列资料二》中第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”税额是2***9.79元、金额是16***5.85元。应如何处理?

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6、我单位为查账征收类纳税人,进行2017年度所得税申报时,发现登录网上办税平台后查找不到“税收优惠备案”模块了,应如何处理?

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7、我单位为增值税一般纳税人,当期开具专用发票税额合计数1**30.08+0.00+0.00元,《附列资料一》中“开具增值税专用发票销项(应纳)税额”列第1+2+3+4a+4b+5+8+9a+9b+10+11+12+13a+13b+18行合计数是1**34.960000元,相差金额1304.880000元。应如何处理?

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8、我单位为增值税一般纳税人,增值税申报失败,提示:当期专用发票认证金额合计数是16***17.10元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是16***70.93元。当期专用发票认证税额合计数是27***6.90元,《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是27***0.05元。应如何处理?

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9、我单位为增值税一般纳税人,增值税申报失败,提示:“您尚未进行抄报税,请在纳税申报之前,先打开开票软件,进入报税处理功能完成上报汇总,完成后再进行增值税申报(请先保存主表再确认申报)。”应如何处理?

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10、我单位为增值税小规模纳税人,5月份刚购买的税控设备,现在报增值税时提示:“您尚未进行抄报税,请在纳税申报之前,先打开开票软件,进入报税处理功能完成上报汇总,完成后再进行增值税申报(请先保存主表再确认申报)。”应如何处理?

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11、我单位为增值税一般纳税人,申报比对失败,点击确认申报后有个“继续提交”按钮,是否可以点击继续申报?

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12、我单位企业所得税为查账征收类,在填写年度申报表时,A105060表第七行数据不对,本栏数据不可手动修改,应如何处理?

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13、我单位企业所得税为查账征收类,保存失败!错误原因:《企业所得税弥补亏损台账A106000》第6行第2列1*5.26 >0时,第6行第10列申报年度之本年度实际弥补的以前年度亏损额0.00=第1行第10列1*5.26+第2行第10列0.00+第3行第10列0.00+第4行第10列0.00+第5行第10列0.00,且<=第6行第2列1*5.26。应如何处理?

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