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办税问题专业解答
1月常见问题
增值税

1、我单位为增值税一般纳税人,为何本月申报权限下不再显示“农产品增值税进项税额核定扣除表”?

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2、我单位为增值税小规模纳税人,本期申报提示保存失败!错误原因:主表第1栏“货物及劳务应征增值税不含税销售额(3%征收率)的本月数”0.00与第 4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”0.00与第7栏“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”41920.50与第9栏“免税销售额”0.00与第13栏“出口免税销售额”0.00的和必须大于“起征点”90000.00。应如何处理?

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3、我单位为增值税小规模纳税人,本期申报提示保存失败! 错误原因:当“核定销售额”91**0.00大于0时,主表第17栏“核定应纳税额”27*4.00大于第16栏“本期应纳税额”12*2.14,第22栏“应纳税额合计”892.14应该等于第17栏“核定应纳税额”27*4.00减去第18栏“本期应纳税额减征额”360.00。应如何处理?

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4、我单位为增值税小规模纳税人,本期申报提示保存失败! 错误原因:主表第2栏“货物及劳务税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”3227.67 必须大于等于“代开专用发票金额”4518.44。应如何处理?

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5、我单位为增值税一般纳税人,本期增值税申报提示保存失败!错误原因:纳税人没有简易征收资格,《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》的第11行3列开具其他发票销售额不能录入。应该如何处理?

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6、我单位为增值税小规模纳税人,本期增值税申报提示保存失败!错误原因:《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第4栏“期末余额”0.00必须等于《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第1栏“期初余额”22949.11+《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第2栏“本期发生额”0.00-《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)附列资料》第3栏“本期扣除额”0.00。应该如何处理?

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7、我单位为增值税一般纳税人,下载海关稽核结果通知书时为何一直提示:”目前不存在该纳税人的稽核结果通知书记录。”

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8、我单位上月上传的海关进口增值税专用缴款书,本月比对结果一直为滞留,本月能否抵扣?

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9、我是增值税一般纳税人,海关进口增值税专用缴款书信息录错成另一单位的了,已上传且反馈结果为比对相符,应如何处理?

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10、我单位在使用电子签章时,点击签章后出现空白页面,应如何处理?

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11、我单位在增值税申报进行电子签章时,点击签章按钮,提示执行签章时出错,或调度函数时出错,应如何处理?

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12、我单位在签章注册时,提示电子签名认证服务未启用,应如何处理?

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13、我单位在电子签章时提示证书已停用或者未注册,我单位已完成签章注册,应如何处理?

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14、我单位本月已进行了电子签章注册,在申报期签章时,安装了金税盘驱动,下载并安装了电子签章客户端,但无法使用签章功能,查看系统环境监测,提示如下图,有“不通过”项,应如何处理?

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企业所得税

1、我单位企业所得税为查账征收类,本期企业所得税申报保存失败!错误原因:主表第12行第2列按照实际利润预缴纳税人减免所得税额累计金额1424.31必须≥0,且必须≤主表第11行第2列按照实际利润预缴纳税人应纳所得税额累计金额0.00。应该如何处理?

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2、我单位企业所得税为查账征收类, 本期企业所得税申报提示保存失败!错误原因:

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3、我单位企业所得税为查账征收类, 本期企业所得税申报提示保存失败!错误原因:《减免所得税额明细表(附表3)》第4行第2列二、国家需要重点扶持的高新技术企业累计金额0.00必须=第4行第1列二、国家需要重点扶持的高新技术企业本期金额100.07+上期累计数0.00。

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