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办税问题专业解答
03月常见问题
常见问题
1、请问增值税、企业所得税通过电子税务局完成申报后,能否选择手工扣款方式缴纳税款?

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2、我单位为增值税一般纳税人,本期“城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加申报表”申报时,提示“请确认是否属于增值税一般纳税人,如有异议,请联系当地主管税务机关。”应如何处理?

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3、我单位进行增值税预缴申报表申报时,提示小规模纳税人在预缴地月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款,请前往税务机关进行申报。为何不能通过网上办理?

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4、2018年度企业所得税汇算清缴时,小微企业能否享受财税〔2019〕13号文件规定的减免新政?

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5、2018年度企业所得税申报时,符合小型微利企业标准的,收入、支出相关项目如何填报?

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6、2018年度企业所得税申报时,符合小型微利企业标准的,股东信息项是否仍需填写?

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7、《土地增值税申报表(一)》中,一个项目如何同时申报两个不同的品目?

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8、我单位已在金三核心征管系统中维护了增值税不动产项目信息,在申报《土地增值税申报表(一)》时为何带不出来?

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9、我单位通过电子税务局“申报历史查询”--“申报情况明细查询(城建税等)”,查询2018年4月申报的信息,下载后打开申报表显示无数据。应如何处理?

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10、我单位通过电子税务局申报房产税,为按月申报,提示“没有查询到该纳税人有效的房产信息,请进行税源采集!”,我单位已进行了税源采集,请问应如何处理?

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11、我单位通过电子税务局申报印花税时提示“尊敬的纳税人,您在当前税款属期内没有应申报信息”,无法继续申报,应如何处理?

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12、增值税专用发票最高开票限额申请是否需要电子签章?

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13、增值税专用发票最高开票限额申请被退回,如何查看退回原因?

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14、我是增值税小规模纳税人,申报信息写征管系统失败,增值税申报提示:“申报信息写征管系统失败,失败原因:您尚未进行抄报税,请在纳税申报之前,先打开开票软件,进入报税处理功能完成上报汇总,完成后再进行增值税申报(请先保存主表再确认申报)”。应如何处理?

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15、我单位本期在外地销售不动产收入为8万元,预缴税款表能否通过电子税务局申报?

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16、我单位登录电子税务局后未显示增值税申报表,咨询服务电话反馈为我单位为逾期未登记一般人,在2019-02-01之前进行增值税小规模申报,之后(含)进行增值税一般纳税人申报,本期申报应如何处理?

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17、我单位在增值税确认申报时提示:“《营改增税负分析测算明细表》应税项目名称及代码‘其他现代服务’行第7列”应等于“对应行的第6列”÷“《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》主表第11栏‘销项税额’、‘一般项目’和‘即征即退项目’、‘本月数’之和ד《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》主表第19栏‘应纳税额’、‘一般项目’和‘即征即退项目’‘本月数’之和”。应如何处理?

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18、我单位为跨省的二级分支机构,申报2018年度企业所得税时,未找到《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》,是否还需要申报?

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19、我单位在进行企业所得税年度申报时提示: (1)请填写《A106000企业所得税弥补亏损表》 ; (2)“A106000表第6行第2列”应等于“A100000表第19行 - 第20行”。应如何处理?

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20、我单位通过电子税务局进行年度企业所得税确认申报时,提示: (1)纳税人已填报A000000表,却未勾选A000000表; (2)纳税人已填报A107040表,却未勾选A107040表; (3)纳税人已填报A100000表,却未勾选A100000表。应如何处理?

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21、我单位进行年度企业所得税申报时,提示“请先申报财务报表后再申报年度企业所得税!但财务报表已申报成功,只是后期在进行申报更正”,应如何处理?

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22、我单位通过电子税务局上传了海关进口增值税专用缴款书,比对结果显示“滞留”。应如何处理?

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