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2020年7月山东省电子税务局常见问题汇总(二)

Jul 23, 2020 2:32:16 PM 浏览:74890 收藏:0

1.我单位进行增值税一般纳税人报表申报时,提示“基础数据未正确获取,请与服务单位联系”怎么办?

       出现此提示时,您可点击“我要办税”--“税费申报及缴纳”--“增值税及附加税申报”--“增值税一般纳税人申报”--“基础数据同步”模块,提取增值税申报基础数据,如下图所示:

       点击“申报数据同步”,并注意查看系统反馈信息,提示基础数据提取成功后,您可正常进行增值税一般纳税人申报;如有异常提示,则需根据提示信息进行处理,如有疑问可先咨询96005656服务电话,或咨询www.96005656.comm在线客服。

 

2.进行增值税申报时,提示“申报失败,原因:系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdsw_svr018,异常原因:ESB02JY002018:交易$tranid$调用外部系统超时,外部系统地址$url$。”怎么办?

       如您在增值税申报时遇以下情况:

       (1) 申报失败,原因:系统内部异常调用系统服务出错,

       异常所在server名hxhd_sdsw_svr018,异常原因:ESB02JY002018:交易$tranid$调用外部系统超时,外部系统地址$url$

       (2) 申报信息写征管系统失败,失败原因:系统内部异

       常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdsw_svr018,异常原因:ESB04JR002010

       (3) 申报信息写征管系统失败,失败原因:系统内部异

       常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdsw_svr015,异常原因:ESB04JR002018

       以上三种提示是因相关系统业务并发量较大导致的异常,您可稍后待系统稳定后重新保存《增值税纳税人申报表(适用于增值税一般纳税人)》,然后再确认申报。如您在增值税申报失败后未进行任何操作,电子税务局将选择申报压力较小时,自动批量执行重新写入金三核心征管系统的操作。建议您征期内提前申报,尽量避开申报高峰期。

       请您在申报期结束前查询各税费种申报状态,如有税款需确认税款缴纳状态,避免出现未按期完成申报缴款问题。

 

3. 企业所得税查账征收类,A201020表填写时提示“第3行第1列其他行业研发设备加速折旧的本年享受优惠的资产原值用于填报100万元以上研发设备,请检查资产原值是否正确”怎么办?

       请参照国家税务总局关于修订《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类,2018年版)》等报表的公告(2020年第12号) , A201020 《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》填报说明填写该项,该项填报说明如下:

       第3行“(二)其他行业研发设备加速折旧”:重要行业以外的其他纳税人按照财税〔2014〕75号、财税〔2015〕106号等相关文件规定,对于单位价值超过100万元的专用研发设备采取缩短折旧年限或加速折旧方法的,在本行填报相关固定资产的纳税调减、加速折旧优惠统计等情况的本年累计金额。

       其他行业纳税人在2019年之前按照财税〔2014〕75号、财税〔2015〕106号等相关文件规定,对于单位价值超过100万元的专用研发设备采取缩短折旧年限或加速折旧方法的,在2019年及以后年度需要继续填报的,应在本行填报。

       如您单位在2020年第一季度未按规定填写,请先更正第一季度申报表,再进行本期申报。

 

4.我单位登录电子税务局后,增值税及附加税申报模块下,没有增值税预缴税款表(跨区报验)功能怎么办?

       该模块面向报验登记的纳税人开放,您单位当前金三核心征管系统中不存在有效的报验登记信息时,系统不开放本模块。如您单位完成了报验登记,电子税务局会自动提取该信息并为您添加该模块,请您间隔半天后查看。

 

5.我单位为增值税小规模纳税人,增值税申报提示:“保存失败!错误原因:主表第15栏服务、不动产和无形资产“核定销售额”4***0.00必须等于“核定应纳税经营额”1****0.00”怎么办?

       这类情况是因核定信息有变动造成的,您可通过“我要办税”--“税费申报及缴纳”--“增值税及附加税申报”--“增值税小规模纳税人申报”--“基础数据同步”模块,提取增值税申报基础数据,提取后重新保存《增值税纳税人申报表(适用于小规模纳税人)》并再确认申报。

 

6.纳税人通过【税收减免核准】提交了一笔关于“纳税人困难性减免土地税”的申请,发现数据填写有误,想重新申请,重新进入【税收减免核准】报表,填完数据提交申请时提示“您于2020-XX-XX XX:XX:XX申请的该事项还在处理中,在处理完成之前不能再次申请该事项”。怎么办?

       如之前提交的【税收减免核准】仍处于“资料已提交,正在受理”状态,是不能再提交申请的。如发现有误需重新申请时,您可在“我要查询”--“办税进度及结果信息查询”--“事项进度管理”模块,查询到所提交的申请,点击“撤销”按钮撤销该申请,然后再重新提交申请。

 

7.在季度中间由小规模纳税人转登记为一般纳税人后,房产税城镇土地使用税税源信息如何维护疫情减免信息?

       以纳税人在2020-06-01转一般纳税人登记为例,如之前已维护房产或土地的税源信息,可点击“应税明细”选择需要变更的信息点击“变更”按钮,选择变更时间为2020-03-31日,系统自动增加一条税源信息,将新增的疫情减免税信息的减免终止月份设置为2020-05-31,点击“保存”按钮后,系统自动形成2020-04月至5月的减免信息,且2020年6月份起转登记为一般纳税人后不再享受减免。

 

来源:国家税务总局山东省税务局征管和科技发展处

编发:国家税务总局山东省税务局办公室

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