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2019年5月山东省电子税务局常见问题汇总(一)

May 13, 2019 9:06:02 AM 浏览:15032 收藏:1

1.在电子税务局中哪个模块可以填写加计抵减声明?

       电子税务局以下两个模块中均可以填写加计抵减声明:

       (1)“我要办税”--“综合信息报告”--“资格信息报告”--“适用加计抵减政策声明”;

       (2)在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)时,系统将弹出提醒信息,纳税人可进行填写。

       也可以在搜索栏输入“加计抵减”等关键字查询。

2.适用加计抵减政策声明填写错了,如何作废?

       目前征管系统尚未提供作废接口,可先到主管税务机关在征管系统中作废已提交的声明,然后电子税务局再做处理后重新提交。

 

3.存在旅客运输服务项目时,如何填写抵扣?

       纳税人购进国内旅客运输服务,未取得增值税专用发票的,以增值税电子普通发票注明的税额,或凭注明旅客身份信息的航空、铁路、公路、水路等票据,按政策规定计算的可抵扣进项税额。填写在申报表《附列资料(二)》第8b栏“其他”中申报抵扣,同时应在第10栏填写,以便于日后统计分析。

 

4.增值税般纳税人,《增值税纳税申报表附列资料(五)》废止之后,“期末待抵扣不动产进项税额”的期末余额,如何填报

       截至2019年3月税款所属期,原《增值税纳税申报表附列资料(五)》第6栏“期末待抵扣不动产进项税额”的期末余额,可以自2019年4月税款所属期起结转填入申报表《附列资料(二)》第8b栏“其他”,同时在申报表《附列资料(二)》中第9栏“(三)本期用于购建不动产的扣税凭证”填报。

 

5.城建税及附加尚未申报,电子税务局为显示已申报成功?

       纳税人增值税零申报的,申报数据写入征管后,未同时申报附加税的,为方便纳税人,征管系统会自动生成当前属期的附加税零申报信息。电子税务局显示申报状态为“申报成功”,无须重新申报。

 

6.我单位为企业所得税为查账征收类纳税人,企业所得税年度申报信息写征管系统失败,错误原因:“当没有填写《A107041高新技术企业优惠情况及明细表》时,《A107040减免所得税优惠明细表》第2行‘二、国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税’7***1.73必须=0”。A107041实际已保存,应如何处理

       出现此类错误,是由于纳税人在A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表“211高新技术企业申报所属期年度有效的高新技术企业证书”项中未填写211-1、211-2项,直接填写了211-3和211-4项所致,请在A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表中修改。在申报所属期年度,如企业仅取得一个高新技术企业证书,则将信息填写在211-1、211-2项中。如企业同时拥有两个高新技术企业证书,则两个证书情况均应填报,按顺序分别在211-1、211-2,211-3、211-4中填写。

7.申报代收代缴车船税上传模板时提示“自然人间接登记失败”,应如何处理

       导致该问题原因有两个:

       一是模板中“身份证件类型”为101或199时,第二列(被代扣代缴、代收代缴纳税人识别号)为空。请将模板中“身份证件类型”为101或199的第二列填写上,然后保存,再申报即可。

       二是“身份证件类型”为201时,第5列证件号码填写错误(应填写身份证号码),修改证件号码即可。

 

8.申报代收代缴车船税,回执页面提示“出现系统级异常,请联系系统运维人员进一步分析处理”,应如何处理?

       该问题是由于操作过程中将模板中多列的单元格格式破坏所致。模板中多处应为文本格式的单元格被破坏,且模板中多列的背景色被改变,这种情况重新下载模板,然后将数据复制到新下载的模板中即可。

操作步骤如下:

       1、新下载一个模板,打开新模板,启用宏。

       2、将旧模板中的第1列至22列及第25列信息复制到新模板。

       注意:点击复制后,需去除EXCEL文件格式,请先粘贴到txt文件中,然后在txt文件中选中全部信息,再黏贴到新模板中。

       3、其他列在保存时实现了自动计算。

 

9.我单位印花税为按月申报,在电子税务局打开报表时提示“尊敬的纳税人,您在当前税款属期内没有应申报信息,无法继续申报!”,应如何处理?

       出现该问题的原因是税费种认定信息到期所致,请到主管税务机关重新维护下印花税的税费种认定信息,完成后即可继续申报。

 

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