欢迎注册96005656服务平台

手机号格式有误
图形验证码输入有误
验证码输入有误
密码不得少于6位数
两次密码不一致

重置您的账号密码

手机号格式有误
图形验证码输入有误
验证码输入有误
密码不得少于6位数
两次密码不一致
确定
96005656服务平台 欢迎使用96005656服务平台,请登录
我要注册  
权限确认 关闭

尊敬的客户,您当前没有会员权限

马上开通会员立享:

立即开通

请您选择绑定的企业观看教学视频

绑定企业后观看视频

为了更精确地给您推送学习视频及学习消息,请您选择您绑定的企业进行观看

关闭
企业服务申请表

填写您的企业服务申请表

为了给您提供更好的服务,请您填写企业信息

企业汇算清缴业务服务申请

企业名称:
联系人: 联系电话:
所属行业: 企业规模:

提交

返回

提示弹框

此功能已经下线 需要帮助请联系在线客服或拨打96005656

我知道了
首页 > 资讯 > 详情
2019年4月山东省电子税务局常见问题汇总(二)

Apr 26, 2019 4:53:18 PM 浏览:60792 收藏:1

1.我单位房产税和土地使用税已经申报成功,网上申报缴税里面不显示缴款信息,没法扣款怎么办?

        如您遇到已申报成功实际并未成功扣款,在网上申报缴税模块下未显示待缴款信息:

        请点击“扣款锁定处理”,查看被锁定的扣款信息,并点击“扣款锁定处理”进行解锁。

        解锁后就可以正常进行扣款了。

 

2.我单位企业所得税为查账征收类,从业人数、资产总额实际均符合小型微利企业优惠标准,为何《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(A200000)报表中小型微利企业标志自动选择为“”?

       如您确认实际应符合小型微得企业优惠标准,请特别注意检查报表中所填写的“季初资产总额”、“季末资产总额”两项,是否未转换为“万元”单位填写。

 

3.我单位进行2018年度企业所得税申报时,不需要填报107020表,但确认申报时提示有不符合条件内容如下图应如何处理

 

        进行2018年度企业所得税申报时,如您单位有部分报表本年度不需申报但已保存,请点击报表下方的“删除”按钮,将所填写信息删除即可。

 

4.我单位附加税已申报为何我的待办下仍显示为未申报

        如您已操作了附加税申报,但我的待办下“状态”栏仍显示为未申报,您可点击查看详细信息,确认是否已完成附加税相关内容的申报,如下所示:

        品目:市区(增值税附征)申报成功;品目:增值税教育费附加未申报;品目:增值税地方教育附加未申报;品目:地方水利建设基金(增值税附征)未申报;

 

5.我单位企业所得税可享受“国家重点扶持公共基础设施定期减免企业所得税”,但填写A102030表时系统设置为享受小型微利优惠,该怎么办

        如您单位虽符合小微优惠条件,但想选择享受其他优惠减免时,请在<《免所得税优惠明细表》(A201030)表对应行次里填写,第一行“符合条件的小型微利企业减免企业所得税”的数据会自动清0。

 

6.房产税和城镇土地税什么情况享受增值小规模优惠减

        纳税人在申报本季度时,根据申报期内各月度具体情况享受小规模减征。例如1月、2月属于小规模纳税人,3月开始属于一般纳税人,是否可享受增值税小规模减征项系统默认带出为“是”,实际减征额计算时按1月、2月两个月符合计算,3月不享受减征优惠政策。

 

7.城镇土地使用税申报表里的税款计算的值和我自己计算的不一,应如何处理?

        出现计算值不一致的,一般是因为纳税人的税源信息是很早之前采集的,税额标准与现在不一致所致。

        解决办法:请将之前采集的税源信息注销掉,在采集模块重新采集税源信息。

 

8.采集了房产税源信息,也维护了应税信息,申报房产税时,为没有带出应纳税所得税?

        这种情况一般为纳税人维护的应税信息(从价)错误导致:“出租房产原值”等于“房产原值”,但应税信息(从租)却没有维护。如果要申报从价的房产税,应税信息(从价)的“出租房产原值”应该填0。

 

9.房产税不能维护从租信息,无法点击“从租按钮,应如何处理?

        出现这个情况的原因是纳税人在维护从价信息时未维护出租面积,建议纳税人终止此税源信息重新进行维护税源信息或者修改税源信息(修改税源信息时请注意看提示信息)。

 

10.水资源申报表A,在“已办理”取水许可状态下,为什么还按三倍征收?

        关于发布《山东省水资源税征收管理办法(试行)》的公告:“本期累计取水量”大于1.3倍年度计划的取水量,按照三倍征收。

 

11.城镇土地使用税应税信息维护错误,点击“义务终止时提示:“注销日期没有在应税的有效期起止范围内,请重新选择注销日期?”,应如何处理

        出现该问题的原因是没有选择正确的注销日期,应该选择应税信息的有效期止范围之内。针对只是采集和维护了应税信息而没有产生申报信息的税源可以删掉该税源信息,重新采集维护后再进行申报即可。

 

12.填写了环境保护税纳税申报计算表,点击减免税表时提示:“请对照减免性质填写对应的环境保护税纳税申报计算表”,如何处理

        如测算方式是物料衡算,则不享受减免;也可能为纳税人在大气水污染的附表中未填写废气排放量和实测浓度值项,可检查重新填写。

 

13.通过电子税务局进行环保税申报,点击申报按钮后回执页报错,提示“系统内部异常,调用系统服务出错,异常原因:出现系统级异常,请需联系运维人员进一步分析处理”,应如何处理

        出现此种情况时,请点击申报页面上方“重置”按钮,重新填写数据。也可能是填写的模板有问题(如模板格式被破坏),或某个字段复制的不是手动选择的数据。重新下载新模板手工填写一行,其他数据复制到记事本(或写字版)中再粘贴过来即可解决此问题。

 

14.通用代收代缴、代扣代缴申报上传模板之后提示“有未认定税费种的品目”怎么

        首先您可通过“我的信息”-“纳税人信息”-“税费种认定信息”查看本单位的税费种认定信息;然后检查下模板中的征收品目信息是否与实际税费种认定信息一致(可对照模板的代码表确定填写的是否正确)。

        如果税费种认定信息已到期,请到主管税务机关重新做税费种认定。

关闭
金蝶云会计 金蝶云进销存
关闭

购买您的专家咨询服务

购买专家咨询服务

很抱歉,您每月免费咨询一次的专家咨询服务已用完(查看您的咨询

如果您想继续咨询,可以单独购买专家咨询服务。

购买单次咨询(10元)

购买专家咨询服务