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红字发票开具教程(金税盘+税控盘),一学就会!

2018-02-07 17:10 浏览:65904 收藏:21

       开具红字发票虽然不是太经常的事,但是总会遇上。作为会计怎么能不会呢?

       今天给大家带来红字发票的开具教程,超详细!还有视频!金税盘和税控盘系统都有!

 

金税盘

 

一、发票管理-红字发票信息表

       (1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:

       提示:如果您使用营改增后的新版本开票软件,需要先添加商品编码再填开信息表

       点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:

注意:购方申请有两种情况:

       当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。

       当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。

 

二、销售方按照实际情况选择申请理由

      (2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号。

 

      (3)进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。

 

        建议您在wifi环境下观看红字发票视频!!!

     

 

相关政策:关于红字增值税发票开具有关问题的公告​

 

 

税控盘

 

一、增值税专票红字信息表填开

点击:【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】;

 

有两种情况:

       情况一:发票有认证记录,需要购货方开具红字信息表:

       ①选择购买方申请;

       ②核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,需选择“已抵扣”,直接下一步,如蓝字发票未抵扣,需选择“未抵扣”,输入蓝子发票代码和号码,点击下一步;

③按照原蓝字发票票面进行信息填写,点击保存,上传。

       情况二:发票没有认证记录,需要销售方开具红字信息表:

       ①选择销售方申请;

 

二、增值税专票红字信息表审核下载

       ①点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】;

       ②选择下载保存路径,如选择为桌面,点击下载,桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表。

 

三、负数发票开具

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】:

       有两种开具方式:

       ①手工开具,点击“负数”-“手工开具”输入信息表编号,点击下一步,输入原蓝字发票代码、号码,点击下一步,确定,核实无误点击保存,打印;

       ②导入开具,点击“负数”-“导入开具”,选择已审核下载的红字信息表,点击确认,核实无误,点击保存,打印。

 

如果还是不清楚怎么开具可以观看下面的视频详细的学习下哦!