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办税问题专业解答
01月常见问题
常见问题
1、税控设备清卡(清盘)时,开票软件提示“增值税未申报或未比对”,不能清卡怎么办?

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2、2021年1月,为何电子税务局找不到一般纳税人转登记小规模纳税人模块了,能否使用“选择按小规模纳税人纳税的情况说明”转登记为增值税小规模纳税人?

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3、我单位企业所得税按照实际利润额预缴,符合小型微利优惠条件,2020年第2、3季度均选择了延缓缴纳企业所得税,第4季度申报时,如何计算缴纳预缴税款?

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4、我单位已于2020年12月完成了财务会计制度备案,为何本期申报时无法报送财务报表?

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5、纳税人在土地增值税项目报告表中采集土地增值税项目时,为什么“土地增值税项目所处街乡”栏的下拉选项是空的?

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6、纳税人逾期缴纳印花税(购销合同),其中印花税税款是352.1元,印花税的滞纳金是0.18元。但是微信缴款扫描二维码时,手机上显示的税款是352.1元,缺少滞纳金。请问这是什么原因?

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7、我单位 “城镇土地使用税和房产税”状态显示“申报成功未缴款”,但在“网上申报缴税”模块查询不到待缴款信息怎么办?

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8、我单位已正常签属三方协议,在缴纳房产税和城镇土地使用税选择三方协议缴款时提示“三方协议或协议对应的税款所属税务机关与欠税的税款所属税务机关不一致”,怎么办?

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9、我单位印花税申报并缴款之后,发现申报数据填写错误,为何更正后补缴的税款不是更正后申报税款减掉已缴纳税款?(如更正前印花税税款已缴纳101.1元,更正之后是189元,为何更正后需补缴的税款不是87.9元(189-101.1),税费缴纳模块显示需要缴91.9元)。

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10、我单位于2020年12月份转登记为增值税一般纳税人,2021年1月申报期申报时先报送了增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人),造成在增值税发票综合服务平台无法勾选认证的发票怎么办?

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11、我单位已完成分支机构备案,为何本期仍不提供企业所得税预缴申报表,反馈“当前纳税人不存在有就地分摊二级分支机构资格(或为三四级分支机构),无需进行申报,请通过居民企业所得税汇总纳税总分机构信息报告进行查看”怎么办?

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12、我单位已完成城建税及附加税申报,现在发现数据有误,需要更新数据,应怎么办?

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