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办税问题专业解答
04月常见问题
常见问题
1、我单位企业所得税为查账征收类,填写企业所得税季度申报表时,修改营业收入项时提示“本项数据取自同期财务报表,如需修改,请先修改财务报表相关数据项”,怎么处理?

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2、我单位2020年度有亏损,2021年度一季度已实现盈利,2021年一季度申报时是否可弥补以前年度亏损?

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3、我单位印花税为按月报送,打开报表时提示“尊敬的纳税人,您在当前税款属期内没有应申报信息,无法继续申报!”。查看了税费种认定信息,本期按月报送的印花税税费种认定信息也是有效的,目前无法申报怎么办?

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4、我单位在电子税务局“我要办税-涉税专业服务机构管理-税务师事务所管理-税务师事务所行政登记变更”模块,“合伙人或股东人员信息表”中添加人员信息时提示:“居民身份证为……的人员已在其他税务师事务所中任职,不能重复采集”,实际该人员之前任职的税务师事务所,已经在“税务师事务所行政登记变更”模块删除了此人员,还是不能在新的税务师事务所添加,这种情况怎么处理?

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5、我单位为增值税小规模纳税人,2021年度3月份销售额14.3万,能否享受免征增值税优惠?

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6、请问企业所得税月(季)度申报时,对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元部分,小微优惠额应如何计算?

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7、我单位在电子税务局申报文化事业建设费时,为何计算不出应缴费额?

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8、代收代缴车船税报表已申报完成,如何导出已申报的车船税明细?

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9、我单位是高新技术企业,在电子税务局《房产税城镇土地使用税税源信息采集》模块,维护土地使用税税源时,应税信息中的“土地等级”栏选的是“高新技术企业县城一级土地”,但税务机关在核心征管系统查看到的土地等级却是“县城土地-五级土地”。遇到这种情况怎么办?

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10、申报2020年度企业所得税,确认申报时提示“A106000表第11行第2列应等于A100000表第19行 - 第20行”怎么办?

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11、请问水土保持补偿费具体应该怎么缴纳?

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