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2016年7月网上办税平台升级说明

Jul 1, 2016 3:07:43 PM 浏览:13271 收藏:12

根据省局统一要求,网上办税平台增值税一般纳税人纳税申报表、增值税小规模纳税人申报及《税负分析测算明细表》进行了调整,详细如下:

一、增值税一般纳税人申报

1、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(四)中第4列数据自动带出,与第3列数据相等。

2、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第34栏为负时,提示如下:

纳税人需检查主表第24栏“应纳税额合计”值是否大于主表第28栏+主表第29栏(一般项目列、即征即退项目列分别校验)。

二、增值税小规模纳税人

调整《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中“服务、不动产和无形资产列”小微优惠判断,当纳税人扣除前符合小微优惠时,在填写附列资料表后,将差额扣除后的不含税销售额填写在第二列第10栏或第11栏。

符合小微优惠的纳税人,存在代开发票预缴税款情况时,需纳税人自行注意分开填写不含税销售额。

三、《税负分析测算明细表》

1、保存《税负分析测算明细表》时,弹出纳税人当前在国税金三核心征管系统中有效的税费种认定信息,以方便纳税人准确选择应税项目。

2、《税负分析测算明细表》第4栏与第9栏校验:

(1)如第4栏等于0,则第9栏可自主填写;

(2)如第4栏大于0,则第9栏小于等于第4栏;

当第1栏“应税项目代码及名称”选择有060503-有形动产租赁或者050100贷款服务项时,第9栏可自主填写,第9栏需大于0;

3、增加《税负分析测算明细表》第1栏等于《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》附列资料(一)第9列“应税服务不含税销售额合计数”的校验关系。

4、优化了税负分析测算明细表“增加一行”功能,点击此按钮后,系统自动增加一行(新增行显示在最后)。

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