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2017年12月网上办税平台增值税申报问题汇总

Dec 12, 2017 9:40:44 AM 浏览:75921 收藏:3

1、我单位为增值税一般纳税人,本期增值阁申报信息写征管系统失败,失败原因:纳税人没有简易征收资格,《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》的第121列开具增值税专用发票销售额不能录入。应如何处理?

     您单位填写了《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》的第12行1列开具增值税专用发票销售额,但尚未做此项简易征收资格备案,请到主管税务机关办理。

  办理后重新登录网上办税平台,按以下办法操作:

  第一步:重新保存《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》

  第二步:确认申报

  第三步:注意查询申报状态,有税款的请注意查询扣款状态。

 

2、我单位为增值税一般纳税人,本期增值阁申报信息写征管系统失败,失败原因:纳税人没有简易征收资格,《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》的第9b1列开具增值税专用发票销售额不能录入。应如何处理?

  您单位填写了《增值税纳税申报表附表一(本期销售情况明细表)》的第9b行1列开具增值税专用发票销售额,但尚未做此项简易征收资格备案,请到主管税务机关办理。

办理后重新登录网上办税平台,按以下办法操作:

第一步:重新保存《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》

第二步:确认申报

第三步:注意查询申报状态,有税款的请注意查询扣款状态。

 

3、我单位为增值税一般纳税人,本期申报信息写征管系统失败,失败原因:《增值税纳税申报表附表二(本期进项税额明细表)》的第21行的税额0.00应该等于期初的上期留抵税额抵减欠税”--464470.09,应如何处理?

     申报期内当您在金三核心征管系统中更正上期申报表后,请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服重新提取增值税一般纳税人申报表。

报表重提后,请按以下步骤操作:

第一步:点击《增值税纳税申报表附表二(本期进项税额明细表)》下面的“删除”按钮,并查看第21行最新提取到的数据,确认已正确的,重新填写并保存本表;

第二步:重新《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》

第三步:确认申报

第四步:注意查询申报状态,有税款的请注意查询扣款状态。

 

4、我单位为增值税小规模纳税人,本期申报信息写入征管系统失败,失败原因:主表第1栏“货物及劳务应征增值税不含税销售额(3%征收率)的本月数”2367.76必须与第4栏“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”0.00与第7栏“销售使用过的应税固定资产不含税销售额”0.00与第9栏“免税销售额”2367.76与第13栏“出口免税销售额”0.00的和必须大于“起征点”30000.00。应如何处理?

此提示为报表填写栏次有误所致,如下图所示:

        根据《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》2014年(第57号),您单位增值税当期月销售额或营业额不超过3万元未达起征点,应当填写在第11栏(个体类),第1栏不需填写,请确认您单位是否属于此类情况,如属于请按以下步骤操作:

第一步:打开增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人),删除第一栏已填写保存的数据,并重新保存本表;

第二步:确认申报;

第三步:注意查询申报状态。

        非以上情况请先联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服。

 

5、我单位增值税为一般纳税人,本期申报失败,错误原因: 《营改增税负分析测算明细表》中“增值税价税合计合计数”减掉《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第11列“价税合计”第2459b1213a13b行(“17%税率的服务、不动产和无形资产”+11%税率+6%税率”+5%征收率的服务、不动产和无形资产”+3%征收率的服务、不动产和无形资产”+13a13b)的绝对值必须小于等于90。应该如何处理?

        请根据《增值税纳税申报表附列资料(一)》的所填销售额的项目和栏次,填写《营改增税负分析测算明细表》,如两表中的选择填写的适用税率不一致,则税额计算会产生差额, 如下图所示:

《增值税纳税申报表附列资料(一)》填写了第5行6%税率的项目及第12行适用3%税率的项目。

       《营改增税负分析测算明细表》仅选择填写“其他生活服务”6%的增值税税率,因此产生了税额差额。

       请先将《营改增税负分析测算明细表》中的数据项补充完整,并重新保存主表后确认申报。

 

6、我单位为增值税一般纳税人,本期申报失败,错误原因: 保存失败!错误原因:非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人,主表的一般项目的”免、抵、退应退税额“15**409.76应该等于期初数据免抵退应退税额0.00。应如何处理?

       请确认您单位“出口货物免抵退税申报汇总表”中“当期应退税额”与本期《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)第15栏免、抵、退应退税额数据是否一致。无免抵退应退税额的不允许填写本栏。

 

7、我单位为增值税一般纳税人,本期申报失败,错误原因: 保存失败!错误原因: 上期未申报:征收项目:增值税品目:商业(17%)未申报。应如何处理?

       存在上期未申报情况的,请您尽快到主管税务机关处理。

 

8、我单位为增值税小规模纳税人,本期申报失败,错误原因: 保存失败!错误原因:主表第2栏“服务、不动产和无形资产:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额本月数”19909.71应该大于等于“代开专用发票”20783.50

    增值税小规模纳税人,《增值税纳税申报表(适用于增值税小规模纳税人)》(简称主表)第2栏“服务、不动产和无形资产:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额本月数”所填金额不得小于当期在税务机关“代开专用发票”的不含税销售额。请重新填写本栏数据,保存并重新确认申报。

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