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增值税电子专用发票常见问题(二)

Jan 22, 2021 2:32:16 PM 浏览:79055 收藏:1

1.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中开具红字增值税电子专用发票?

:如果发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,需开具红字发票进行冲销。先填开增值税专用发票红字信息表,区分购买方申请和销售方申请。

点击红字信息表,增值税专用发票红字信息表填开,弹出开具红字发票信息选择页面,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请。

购买方填开红字信息表。根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:选择已抵扣,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,直接点击下一步。选择未抵扣,需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击下一步,进入填开界面,购方信息自动带出不可修改,其他信息根据原蓝字发票进行填写,确认无误,点击上传。

销售方申请填开红字信息表。需填写蓝字发票代码和号码,选择发票填开日期,点击下一步,如果数据库中有对应蓝字发票,进入信息表填开界面,系统会自动填写信息表信息;数据库中无对应蓝字发票信息的,销方信息自动带出不可修改,其他信息需要进行手工填写,确认无误,点击上传。

红字发票信息表填写比对蓝字发票确认信息无误,上传后直至审核通过即可使用。

再进行红字发票填开,查询后使用对应的红字发票信息表进行增值税电子专用红字发票开具。

 

2.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中作废增值税电子专用发票?

答:系统规定不可以作废增值税电子专用发票。

 

3.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中进行发票汇总上传和反写监控?

答:纳税人应在每个纳税申报期内完成发票汇总上传。点击“数据管理/数据处理/汇总上传”或者在开票软件首页的导航窗口中,点击“汇总上传”图标,对所需上报汇总的发票进行汇总上传。上传成功后进入申报系统完成申报,再次登录开票软件,系统自动操作反写监控。如需手工操作,进入汇总上传页面。点击上报汇总前,先确认税务UKey是否一直在同一电脑上开票,如在多台电脑上开过票需进行“发票同步”,数据恢复成功,再点击“上报汇总”。待完成申报操作后,再操作“反写监控”,进行发票监控数据反写,提示反写成功即可。

 

4.在增值税发票开票软件(税务UKey版)中,验签失败的增值税电子专用发票如何处理?

:在发票开具后上传到税局端,税局端比较发票开票数据有误时,会退回验签失败的发票,可利用“验签失败发票查询”功能,查看验签失败的发票,并可直接对验签失败的发票进行作废操作。

 

5.由于某种原因导致计算机硬盘发票数据库中当前会计月的发票数据与税务UKey中记录的数据不一致时,如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中进行处理?

:可通过“发票管理/发票修复管理/发票修复”功能,利用税务UKey中相应发票的数据,修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。

 

6.纸质增值税专用发票和增值税电子专用发票在抵扣和勾选上有什么不同?

:二者的抵扣和勾选在系统中的流程、功能均相同。

 

7.如何进行增值税电子专用发票抵扣勾选?

答:纳税人登录增值税发票综合服务平台,通过“抵扣勾选”模块,选择“增值税电子专用发票”类型,可以直接查询到符合勾选抵扣条件的发票,直接进行勾选操作即可。勾选完成的增值税电子专用发票,也需要在申报期进行抵扣统计表的生成和确认操作后,才能作为当期抵扣的依据。

 

8.如何进行增值税电子专用发票退税勾选?

答:纳税人登录增值税发票综合服务平台,通过“退税勾选”模块,选择“增值税电子专用发票”类型,可以直接查询到符合勾选退税条件的发票,直接进行勾选操作即可。勾选完成的增值税电子专用发票,需要进行确认操作。确认操作完成后,综合服务平台会将勾选退税的发票数据同步至出口退税审核系统进行下一步退税审核。

 

9.购买方如何下载增值税电子专用发票信息?

答:购买方纳税人登录增值税发票综合服务平台,通过“发票下载”模块,可以输入条件、申请对增值税电子专用发票信息的下载,申请提交后需要待系统处理完成后,重新登录系统下载生成的文件。

 

10.增值税电子专用发票版式文件下载的方式有哪几种?

答:目前下载增值税电子专用发票版式文件的方式共有三种。第一种:开具电子发票后,点击“下载”按钮,下载电子发票至本机磁盘;第二种:用户打开开票方提供的扫描二维码链接地址或者邮箱查收的链接地址,点击“版式文件下载”按钮,下载增值税电子专用发票版式文件;第三种:纳税人在国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn)进行增值税电子专用发票信息查验后,如果此发票为公共服务平台开具,可通过点击“版式文件下载”按钮,预览或下载增值税电子专用发票的版式文件,点开链接后的操作与方式二相同。

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