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增值税电子专用发票常见问题(一)

Jan 21, 2021 4:50:14 PM 浏览:124963 收藏:0

1.增值税发票开票软件(税务UKey版)如何下载安装?

答:登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn),点击“相关下载”,找到“开票软件”栏目点击“增值税发票开票软件(税务UKey版)”进行下载,保存到电脑桌面(根据需要可一并下载“增值税电子发票版式文件阅读器”)。解压安装包,双击运行安装,点击“立即安装”,根据提示直至安装完成。桌面生成开票软件“票”字图标快捷方式,增值税发票开票软件(税务UKey版)就安装成功了。

 

2.增值税发票开票软件(税务UKey版)如何进行初始化登录?

:将税务UKey连接到电脑上,双击开票软件,输入税务UKey初始密码8个8,点击进入。首次安装使用需进行初始化设置。验证数字证书密码,输入初始密码8个8,管理员登录密码默认为空,参考下图:

首次使用税务UKey需要修改数字证书密码,这里填写两次修改后的证书密码,点击“下一步”。

设置企业基本信息,依次填入营业地址、主管姓名、联系电话、银行名称、银行账号,点击“下一步”。进行参数设置,确认发票上传服务器地址和端口正确,完成参数设置,等待初始化完成。弹出用户登录界面,输入刚才设置的管理员密码或默认为空,点击登录进入开票软件。

3.在增值税发票开票软件(税务UKey版)中如何进行参数配置?

:首次开具增值税电子专用发票之前,需要进行参数配置,包括版式文件服务器地址、版式文件服务器端口、邮件发件箱地址、发送邮件服务器地址、发送邮件服务器端口和邮箱SMTP授权码。依次点击“系统设置-系统基本信息设置-电子发票配置”,软件自动带出版式文件服务器地址,版式文件服务器端口。

填写本企业邮件发件箱地址,填写后发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口会自动生成,一般情况下不需要修改,如果是用企业自有邮件服务器,需要按照实际参数填写,最后填写邮箱SMTP授权码,完成电子发票配置的设置。


关于邮箱SMTP授权码获取方式,这里以QQ邮箱为例进行说明:点击“设置”按钮,选择第二项账户模块,往下滑动,找到POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务,显示第三方客户端使用,生成授权码,也可点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮,根据弹窗提示,发送短信到对应的号码验证,验证后页面上即显示邮箱SMTP授权码,把它复制粘贴到软件中授权码填写框,点击确定即可。

 

4.增值税发票开票软件(税务UKey版)主要包括哪些栏目?

:主要包括首页、发票管理、数据管理、系统设置、系统维护、成品油模块(成品油企业可见)。

 

5.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中维护客户编码?

:依次点击“系统设置-基础编码设置-客户编码”进入客户编码界面,点击左侧“增加客户信息类别”上方的“增加”按钮,在输入框中填写客户类别名称,点击“确定”可以看到客户信息类别下出现了新增加的客户类别。选中该类别后,点击右侧新增按钮,填写购买方客户名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等信息,点击“立即提交”。提示“增加客户信息列表内容成功”。点击“确认”完成客户信息新增。这样开票时可直接选取使用该客户信息。同时客户编码模块也提供导入,导出和打印功能。

 

6.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中进行商品和服务税收分类编码赋码?

:依次点击“系统设置-基础编码设置-自定义货物与劳务编码”进入商品编码界面,左侧选择一个商品编码类别,右侧点击“新增商品”按钮。在新增商品输入框中输入名称,自动生成简码,继续输入规格型号、单位、单价,点击“立即提交”。点击要赋码的商品行最右侧“赋码”按钮。在弹出的商品和服务税收分类编码表中选择准确的编码,或者通过查询搜索来选择要赋的商品编码。勾选是否使用优惠政策,确认税率,是否含税标志后,就可以确认提交了。这时返回商品编码页面,看到该商品赋码成功,显示对应编码。如需批量赋码,可勾选多个需要赋码的同类商品,点击“批量赋码”按钮,赋码完成即可。商品编码模块也提供导入,导出和打印功能。

 

7.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中申领发票?

:点击“申领”按钮,可选择申领的发票种类,填写此次申领发票的数量,申领人信息会从税务机关自动获取,选择证件类型填写相应的证件号码,如实填写申领说明,领票方式可以根据自身需求和发票种类进行选择,点击“申领”,确认。

在发票网上申领界面可以查询发票信息,选择好起止时间等条件,点击“查询”,就能查询到已申领的发票。“设置”按钮用来设置纸质发票的配送地址,电子发票无需设置配送地址。

“确认”按钮用来确认处理信息栏状态为申领成功,且纸质票确认栏状态为未确认的记录。如要撤销发票申领,可对“审核中”状态的申领记录进行撤销操作,其他审核结果不能撤销。

 

8.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中将企业的网上发票分发到税务UKey?

:进入税务UKey标签页,显示当前纳税人的网上发票及税务UKey中可用发票库存信息。点击“查询”按钮,查出纳税人所有的未分发的和待分发的网络发票,同时显示税务UKey中的发票库存信息。在网络发票未分发信息查询结果中选择想要分发的发票,在待分发发票信息框中输入想分发的份数(不能超过剩余份数,且分发份数不能为零),点击“分发”按钮,分发成功后,软件自动查询显示发票已分发至当前税务UKey中,发票状态为可开票,说明发票可正常使用。

9.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中开具增值税电子专用发票?

:依次点击“发票管理-发票管理首页-发票填开”,增值税电子专用发票首次开具需进行目录设置,指定发票文件存放目录。

按照实际情况勾选确认征税方式,包括普通征税、差额征税、减按征税。

购货单位栏填写,在填开界面手动输入购货单位信息,或者双击选择之前设置好的客户编码。名称:单位全称(不得漏字,错别字)。纳税人识别号:统一社会信用代码。地址、电话:注册地址(非经营地址)及在税务机关登记的电话。开户行及账号:企业基本账户开户行及账号。

货物或应税劳务名称栏,双击选择对应的商品编码,显示出所需要开具的商品信息,填入数量、单价,生成金额、选择与实际业务相符合的增值税税率,生成税额,如需开具多个商品,可点击上方新增行按钮增加商品行。不需要可选择后点击删除行。

注意:增值税电子专用发票最多支持开具100条。销方信息自动带出。根据实际情况及发票填开要求填写备注。选择或填写收款人和复核人等信息,其中开票人姓名是根据登录的操作员账号自动生成的,不可更改。最后,确认票面信息无误,点击界面下方开具按钮,完成发票开具。根据实际需要可以选择二维码,或者发送邮件的方式,将已开具好的发票交付给购买方。

 

10.如何在增值税发票开票软件(税务UKey版)中查询已开具的增值税电子专用发票?

:在已开具发票查询中,选择发票类型为增值税电子专用发票,查询后确认该张发票状态为已上传。点击右侧查看原票,可以选择界面下方的“下载”,提示下载成功。这里也可点击二维码或发送邮件功能,以多种方式进行电子发票版式文件交付。购方扫描销方提供的二维码或点击开票方发送的邮件中版式文件下载URL链接地址,进行预览、下载电子发票版式文件和验证签章。

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