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小规模3%降至1%政策延长!开票软件重大升级!1月1日起,免税行业发票到底怎么开?

来源:职业会计人、北京百旺金赋、二哥税税念(二哥)、税来税往、网络 Jan 8, 2021 10:05:08 AM 浏览:110971 收藏:3

       2021年 1月征期延长!延长的不只申报期, 1%征收率也延长了! 生活服务业免税等政策是否延续? 发票怎么开?开票软件升级后,如何判断1月份开票软件已经 汇总报送和清卡?今天我统一回复大家!

 

                                                                 1月征期延长增值税1%政策也延长了

一、1月征收期内有连续3天的假期(元旦),所以从15日开始,按工作日顺延三日,征收期结束日期变为1月20日。

       重要提醒,现在已经进入2021年的1月份,也是2021年的第一个征收期,所有的税控用户在征期结束前都要进行汇总报送和清卡。由于本月是大征期, 因此,季报纳税人(包含个体户)本月也必须申报,纳税人进入开票软件时就会自动汇总上传。由于去年的特殊情况, 很多地市不再进行申报数据的一窗式比对就能进行清卡,但是现在已经恢复了一窗式比对,纳税人必须按照先汇总报送,再申报,然后再清卡的流程进行操作。

 

请先登录开票软件,执行上报汇总

登录申报平台进行报表申报

登录开票系统执行远程清卡

 

二、2021年 小规模纳税人减按1%这个事情,实锤没跑了。

     但是截止目前 1月6号早上7:30发文前总局还没有文件出现,但是也不妨碍小规模按照1%税率开票,大家更新下开票软件就可以开1%的票了(毕竟税控服务商没有确切的指示肯定是不敢这样做升级提示的)

     具体政策延期到什么时候,大家就等着税局官宣吧

百望:

航信:

税务Ukey:

                                                    生活服务业免税等政策是否延续未定发票到底怎么开?

     这个公告说:对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税。

     本公告自2020年1月1日起实施,截止日期视疫情情况另行公告。

     目前还没有任何消息说发票怎么开。由于政策还不明确,我们看看一些公司是如何操作的?

     滴滴出行公司,滴滴出行快车业务是享受公共交通运输服务免税政策的,疫情期间其给个人开具的增值税普通发票都是免税发票。

     那么,2021年开始,滴滴公司如何开具发票的呢?

     老师在1月3日进入平台申请了一张发票,结果显示, 滴滴公司依旧还是按照免税在开具。

     而同样是享受免税业务的 顺丰速递,为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入享受免税。

     之前开的是免税的增值税普通发票。

     但是老师2021年1月3日进平台申请的 发票已经恢复按6%开具发票了。

     由此可见,在政策未明朗之前,大家开票确实无所适从,各有各的做法。

     当然,出于稳妥起见,如果文件尚未出台,又没有其他证据表明优惠政策将要延续,恢复税率开具发票是比较合理的。

     比如顺丰恢复6%开具普通发票,其实就算后面优惠政策延续了,其完全可以按免税申报享受免税(这个口径去年就有过,12366发过,因为去年也是政策后面出了,而政策是从1月1日开始执行,期间就有开了带税率发票的)

     当时的回复是,专票是需要收回作废再享受免税,已经开具适用税率的增值税普通发票的,不需要将发票追回换开后才享受免税政策,可直接进行免税申报。

     所以,在政策下发之前,老师觉得大家比较稳妥的操作就是直接开带税率的增值税普通发票,当然其实你如果一直在享受免税,你也不可能开专票的,毕竟同一项业务,开了专票就相当于放弃免税。

     所以,对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税这个业务。

     政策没有出来之前,老师的建议是恢复税率开增值税普通发票。如果没有后续政策,那自然没问题,如果有,自然也同样可以按免税申报!

 

                                                          本月大征期一般纳税人和小规模纳税人均需要申报

一、抄报税流程

01、一般纳税人抄税流程

02、小规模纳税人抄税流程

     温馨提醒:本月小规模纳税人也需要申报,别忘操作哦。

03、自动抄税提醒

     开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。最后需核对开票截止日期更新到下月中下旬即可。

     注:若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报

 

二、税控盘抄报方法

1.自动抄报方法

     开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。(开票截止日期变更到202102月份即可,不用重复操作)。

     若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。

2.手工抄报

01、上报汇总

     操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

     如在申报征期内,点击【数据管理】-【汇总上传】-【申报】-【上报汇总】。

02、网上申报

     操作流程:通过河南省电子税务局网进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。如下图。

     *注:若申报过程中遇到问题,建议您咨询当地申报系统客服热线。

03、反写监控

     操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04、确认成功

     操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

     *注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

 

三、税务UKey抄报方法

1.自动抄报方法

     开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。

     若自动抄报未成功,或开票截止日期未更新,可参照以下步骤进行抄报。

2.手工抄报方法

01、上报汇总

     操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。(月初打开软件,在网络通畅的情况下,开票软件会自动上报汇总)。

02、网上申报

     操作流程:通过山东省电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】,请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。

03、反写监控

     操作流程:【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04、确认成功

     操作流程:【系统设置】-【税务UKey设置】-【税务UKey状态信息】菜单项,监控管理信息列表,查看发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

     *注:若操作流程与当地税局业务冲突,请以当地业务为准。

 

本文由税来税往整理发布,部分内容来源:职业会计人、北京百旺金赋、二哥税税念(二哥)、税来税往、网络,转载请注明以上信息。

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