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2016年11月网上办税平台常见问题

Dec 9, 2016 9:52:39 AM 浏览:11708 收藏:5

一、增值税

 

1、问:我单位为增值税一般纳税人,抄报税时提示一窗式比对失败,失败原因:预缴发票汇总金额为 00.00 税额为 00.00,加上附表一第1-5行、第8-13行、第18行专用发票申报数据的合计数为12***7.03,专用发票报税数据加税合计为13***5.00;预缴发票汇总金额为 00.00 税额为 00.00,加上附表一第1-5行、第8-13行、第16-19行其他发票价税合计申报数据为30***1.97,普通发票报税数据为33***6.00;附表二第35栏本期抵扣申报数据为 9***9.47/1***0.50,专票认证数据为 00.00/00.00;

请确认:

一是《增值税纳税申报表附列资料(一)》填报的数据与报税数据的差额,请参照《全面推开营改增试点政策指引(六)》,确认发票开具时是否已按相关规定填写备注栏,未按规定填写备注栏次的,预缴发票汇总金额无法提取。

二是《增值税纳税申报表附列资料(二)》第35栏本期抵扣申报数据与专票认证数据不一致的情况,请确认发票认证情况。

 

2、问:我单位进行增值税申报时,提示申报失败,反馈信息中提示需要填写《增值税汇总纳税分配表》,请问什么情况的企业需要填写这张报表?

本表为按照销售分配比例和按照固定比例分配比例计算缴纳增值税的汇总纳税企业总机构纳税申报时报送。

总机构固定预缴比例为按照先按固定比例再按销售分配比例计算缴纳增值税的纳税人填报。

 当您单位在国税金税三期核心征管系统中的增值税汇总备案信息满足以上条件时,增值税申报时需一并报送此表。

 

3、问:我单位这个月转为增值税一般纳税人,报税盘已在状态为小规模纳税人时清卡,现在增值税申报状态提示请进行抄报税,但目前无法清卡,应如何处理?

因纳税人资格调整,当前月份申报时不能清卡的,请联系主管税务机关处理。

 

4、问:我单位增值税申报税款已划款成功,为何网上开具缴款凭证打印模块仍查询不到数据?

网上开具缴款凭证查询打印模块采集的是在核心征管系统中已缴纳入库的税费种数据,正常情况下,请与划款成功后次日可进行网上开具缴款凭证打印。如仍无法查询到,请请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服。

 

5、问:我单位为增值税小规模纳税人,需要查询打印10月申报缴纳的增值税税款,应该如何操作?

已在国税核心征管系统中入库的税款,可通过网上办税平台查询打印缴款凭证信息,查询打印2016年三季度的税款时,缴款日期起、缴款日期止分别选择2016-10-1、2016-10-31;所属期开始、所属期结束选项分别选择2016-07-01、2016-09-30;税种名称在下拉列表中选择“增值税”,不选时默认可查询打印所有类型的税费种缴款入库信息。

 

6、问:我单位为增值税小规模纳税人,2016年一直未产生税款,并且也没代开过发票,但是当期报表21行有预缴税额——金三取预缴问题

请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服,查询国税核心征管系统中的预缴余额,如以前年度仍有预缴余额时,请到主管税务机关处理。

 

7、问:我单位增值税一般纳税人资格已过辅导期,主管税务机关重新维护正式增值税一般纳税人资格后,通过网上办税平台税务局端重新提取增值税报表时,提示“当前纳税人不存在增值税小规模纳税人资格!”应如何处理?

请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服,网上办税平台需首先更新纳税人资格认定信息,然后再提取增值税申报表。

 

8、问:我单位是新办的增值税小规模纳税人,本月第一次进行增值税申报,提示申报失败“系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdst_svr0010,异常原因:1010310006000072:小微企业免税销售额不能大于起征点 ”,应如何处理?

请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服,查询登记信息中的登记注册类型,如当前金三核心征管系统中登记注册类型为900“其他”类型的,需要联系税务机关修改,重新选择实际应该所属的类型。

 

二、其他

 

1、问:我单位在进行重点税源信息采集时,发现本月《企业景气表》与上月项目有变化,请问本月需填写“2017年全年预测”和“2016年全年实际”项目的数据吗?

是的,本月《企业景气表》项目有调整,请按照新表设置的项目填写。如下图所示:

 

2、问:我单位有出口退税业务,在三证合一前可以通过网上办税平台办理出口退税预申报、正式申报等业务,三证合一后不显示“出口退税”模块,是什么原因?

请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服,查询三证合一后新税号的出口退税登记信息及新老税号间的对应关系建立情况。

 

3、问:我单位上月进行了三证合一,上月新老税号都进行了海关进口增值税专用缴款书信息上传,本月增值税申报时,我应该如何申报抵扣海关 进口增值税专用缴款书的税款?

请在本月申报期内,请您分别使用新老税号登录网上办税平台,查询比对结果及下载稽核结果通知书。按照新老税号的稽核结果通知书结果,对本期可申报抵扣的,合并填写在《增值税纳税人申报表附列资料(二)》第5栏“其中:海关进口增值税专用缴款书”栏次。

 

4、问:海关进口增值税专用缴款书比对结果都有哪些类型,不同类型在申报抵扣时应如何处理?

通过网上办税平台上传了海关进口增值税专用缴款书的纳税人,可通过网上办税平台的“海关进口增值税专用缴款书”---“海关缴款书比对结果查询”模块查询比对结果,类型如下:

一是“相符”,此状态的信息可通过“稽核结果通知书确认”模块下载稽核结果通知书,按稽核通知书结果信息,在《增值税纳税人申报表附列资料(二)》第5栏“其中:海关进口增值税专用缴款书”栏次填报可抵扣信息;

二是“滞留”,如存在滞留状态的票,在申报期内可延缓下载稽核结果通知书,待查询到比对相符后再下载;

三是“重号”,如您单位实际持有这张海关进口增值税专用缴款书,也是第一次上传,可到主管税务机关申请核对。

四是“缺联”,请核实填写的信息及与海关确认是否已上传。如采集时填写错误所致,请按正确信息重新采集。

       需要注意的是:凡上月采集了海关进口增值税专用缴款书信息的,本月申报期结束前必须要下载稽核结果通知书,并按通知书结果填报可申报抵扣税款信息,根据《国家税务总局 海关总署关于实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法有关问题的公告》相关规定,对稽核比对结果为相符的海关缴款书,纳税人应在税务机关提供稽核比对结果的当月纳税申报期内申报抵扣。

 

 

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