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8月征期提醒,抄税流程+常见问题汇总

Jul 30, 2021 1:45:25 PM 浏览:83200 收藏:0

     

       8月征期截止至16日,请纳税人合理安排时间抄报税。(申报缴纳增值税、消费税、文化事业建设费、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、地方水利建设基金、企业所得税、个人所得税、资源税、水资源税、土地增值税、代收代缴的车船税、核定征收印花税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金

 

抄报流程

       一般纳税人抄报流程

      小规模纳税人抄报流程

(注意:此流程为小规模季度申报纳税人的抄报流程)

图片

税控盘抄税方法

自动抄报

      开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。

       需核对开票截止时间是否更新到2021年9月15日左右。若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。

 

手工抄报

图片上报汇总

       操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

图片

图片

网上申报

       操作流程:通过山东省电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】。(小规模季度申报纳税人本月无需此操作)

图片

反写监控

       操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

确认成功

       操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

图片

税务UKey操作方法

自动抄报

       开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下,登录开票软件会自动上报汇总,申报完成后,再次打开开票软件,会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2021年9月15日左右。

       若自动抄报未成功,或开票截止时间未更新,可参照以下步骤进行抄报。

 

手工抄报图片

上报汇总

       操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

图片

网上申报

       操作流程:通过山东省电子税务局或第三方申报软件进行【网上申报】。(小规模季度申报纳税人本月无需此操作)

图片

反写监控

       操作流程:点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

图片

图片

确认成功

       操作流程:重新打开汇总上传界面,查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬,若更新,说明操作成功。

图片

图片

金税盘操作方法

操作方法

①计算机连接互联网状态下登录开票系统自动进行汇总上传。

②进行纳税申报。

③纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作。

 

确认成功

上报汇总

       操作流程:点击【汇总处理】-【状态查询】-【增值税专用发票及增值税普通发票】。

       查看上次汇总报送日期:2021年08月01日00时00分,汇总报送起始日期:2021年09月01日汇总报送资料:无或者您只看锁死日期更新到2021年09月,汇总报送资料“无”,此状态说明您2021年08月已经完成清卡工作。

 

常见问题

1.非季度申报也需要打开软件进行上报汇总和反写工作吗?

答:需要,每月需要打开软件检查开票截止日期是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作。

2.月初没有做抄报税是否可以开发票?

答:开票截止日期之前都可以开票。开票截止日期前完成抄税是否更新为下月中下旬,如已更新,无需操作。

3.上报汇总提示有未上传发票如何处理?

答:首先检查电脑网络是否正常,再打开软件,点击【系统设置】-【参数设置】-【网络配置】,检查服务器地址端口号是否正确,测试链接成功,点击【手工上传发票】,上传发票份数为0,即可抄税。

4.月初打开软件,还没有任何操作,开票截止日期已经自动变更了,是否还需要继续操作?

答:不需要。因为软件有自动抄税功能,如日期已经更新则不需要操作,若申报没做,记得申报。

5.多块税控盘可以在同一台电脑上抄税吗?

答:可以,更换税控盘登录软件,可正常操作。


来源:百望呼叫中心

 

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